非上市公司內(nèi)部控制的實用管理與操作手法

　　模塊一：準確認識內(nèi)部控制,抓住管理核心

　　1、現(xiàn)代企業(yè)為什么關注內(nèi)部控制？（案例分析）

　　2、為什么說公司成長中的失敗都是由內(nèi)部控制失敗引起的？

　　3、什么是內(nèi)部控制：歷史、發(fā)展、現(xiàn)在

　　4、內(nèi)部控制的完整框架：三目標、五要素、十三原則

　　5、影響內(nèi)部控制的四大威脅

　　6、不同產(chǎn)權結構企業(yè)對內(nèi)控的需求和影響分析

　　模塊二：內(nèi)部控制的基本原理、設計與實施辦法

　　1、約束與激勵的基礎

　　2、內(nèi)部控制的方法

　　3、內(nèi)部控制設計的基本內(nèi)容

　　4、內(nèi)部控制設計應注意的若干問題

　　5、如何展開內(nèi)部控制設計？

　　6、如何分析常見弊端來設計針對性的管理循環(huán)？

　　7、為什么要進行內(nèi)部控制的測試與評價？

　　8、常規(guī)性的內(nèi)部控制是怎樣進行的?

　　9、內(nèi)控制度的實例演示和操作方法評析

　　10、企業(yè)內(nèi)部控制的10種方法和14個重點控制部位？

　　11、從一個案例看內(nèi)部控制的管理成本和進程

　　12、幾種形成內(nèi)部控制的管理方式比較

　　模塊三：如何建立高效、低成本、建立完善內(nèi)部控制

　　1、COSO模式內(nèi)部控制的實戰(zhàn)應用分析

　　2、標準的內(nèi)部控制體系在管理實戰(zhàn)中會遇到什么問題？

　　3、彌補標準西方內(nèi)部控制體系固有缺陷的辦法

　　4、常見的會計和業(yè)務作弊手法一覽

　　5、如何從28個關鍵控制點開始內(nèi)部控制？

　　模塊四：內(nèi)部控制在多種企業(yè)里的推進與應用

　　1、為什么推進內(nèi)部控制要特別講究實施步驟和推進手法

　　2、內(nèi)部控制是如何影響企業(yè)原有管理狀態(tài)的？

　　3、對不同所有制和股權結構企業(yè)的推進手法

　　4、對管理基礎薄弱的企業(yè)如何實施完整有效的內(nèi)部控制?